销售部门的差旅费是什么费用?

销售部门的差旅费是员工因外出工作产生的必要开支，包括交通、住宿、餐饮和客户招待等费用。员工出差乘坐高铁、飞机或打车，住酒店、吃工作餐，请客户吃饭或送礼，这些钱都属于差旅费。公司会根据出差地点和时长制定标准，比如一线城市住宿每天500元，餐饮每天200元。超出部分需要自行承担或提前申请批准。

差旅费的报销规定

差旅费报销需要提供发票和出差申请单，证明费用与工作相关。员工出差前要填写审批表，写明时间、地点和事由。报销时需整理好所有票据，按公司分类粘贴。公司会检查发票真伪和费用合理性，禁止虚报或私用。每月固定时间提交报销单，财务部门审核无误后打款到员工账户。