客运服务费什么科目?

客运服务费计入"管理费用-差旅费"科目。员工出差产生的交通费用，如火车票、汽车票、飞机票等，都通过这个科目核算。企业报销员工差旅费时，需要附上原始凭证，如发票和行程单。财务人员根据凭证做账，确保费用真实合规。不同企业的科目设置可能略有差异，但核心都是归入差旅费类别。

费用报销流程

员工出差后需整理票据，填写报销单并附上凭证。部门主管审核签字后，交财务部门复核。财务人员核对票据金额与实际行程是否一致，确认无误后安排付款。报销周期一般为一周到一个月，具体看公司规定。电子发票可直接上传系统，纸质发票需扫描存档。特殊情况如紧急出差，可申请预支差旅费。