跑业务餐费入什么科目?

跑业务的餐费一般计入“销售费用”科目。这笔钱属于业务招待费，用于招待客户或合作伙伴。公司报销时需要提供发票和明细，确保用途清晰。餐费金额不能超过公司规定的标准，超出部分可能需要自行承担。财务人员会根据凭证登记入账，月底汇总到销售费用项目中。

餐费报销注意事项

餐费报销必须附上消费清单和付款凭证，不能只给总金额。发票抬头要写公司全称，税号不能错。多人用餐时要注明参与人员姓名和职务，方便核对。禁止虚开发票或伪造凭证，否则属于违规行为。报销单需经部门主管签字，再交财务审核，流程完成后才能打款。