业务员的出差费是什么科目?

业务员的出差费计入“销售费用”科目。具体包括交通费、住宿费、餐饮费和市内交通费。这些费用属于业务开展过程中的合理支出，可以全额报销。企业会根据实际发生的票据入账，确保费用真实合规。出差费报销需附上相关凭证，如发票和行程单。

报销流程

出差前需填写出差申请单，注明出差事由和预算。出差结束后整理好所有票据，交由财务部门审核。审核通过后，费用会在下月工资中发放或直接转账。出差费报销有时间限制，一般需在出差结束后15天内提交。超期未报的需说明原因，经领导批准后才能补报。