员工出差饭费计入什么科目?

员工出差饭费计入管理费用或销售费用科目。如果员工是行政或管理人员，费用记入管理费用；如果是销售人员，则记入销售费用。出差饭费需要取得发票，并注明出差地点和时间。公司财务部门会根据发票和报销单据入账，确保费用真实合规。

报销流程

出差饭费报销需填写差旅费报销单，附上餐饮发票。部门主管审核签字后，交财务部门复核。财务确认无误后，将费用计入对应科目。报销金额一般不超过公司规定的标准，超支部分需特别说明。整个流程需在出差结束后一周内完成，避免拖延。