报账流程是什么?

报账流程包括收集票据、填写报销单、提交审核、财务审批和打款五个步骤。员工需要整理发票、车票等原始凭证，按公司要求粘贴在报销单上。部门主管先审核单据是否真实合规，再交给财务部门审核金额和票据有效性。确认无误后，财务会在3个工作日内安排打款到员工账户。

报账注意事项

报销单必须填写完整，不能涂改，大小写金额要一致。电子发票需打印出来，每张发票都要有报销人签字。差旅报销要附上行程单和住宿清单，餐费报销需注明事由和参与人员。所有单据必须在费用发生后30天内提交，逾期将不予受理。每月5日和20日是固定报销日，其他时间提交会顺延到下一批次。