客户多打款入什么科目?

客户多打款应计入“其他应付款”科目。这笔款项属于企业暂时收到的额外资金，需要后续核实或退还。企业应记录收款金额，并注明“客户多打款”以便后续处理。如果长期无法联系客户，可能转为营业外收入，但需谨慎处理。

多打款的处理流程

企业需第一时间核对账目，确认多打款金额和原因。通过电话或邮件联系客户，说明情况并协商退款方案。若客户同意退款，及时办理转账手续；若客户放弃退款，需书面确认并做好账务处理。整个过程需保留完整记录，确保账实相符。