供应商开票找财务还是采购?

供应商开票应该先找采购确认订单信息，再交给财务审核付款。采购负责核对商品细节和数量，财务负责检查金额和票据合规性，这样流程更顺畅。

对比

采购：采购先处理供应商开票，能快速核对订单是否匹配，避免商品数量或型号出错。采购熟悉具体商品细节，发现差异能及时联系供应商调整，减少后续财务退票。采购处理完再转交财务，节省沟通时间，整个流程更高效。

财务：财务直接接收开票，重点检查金额、税率和发票真伪。财务不接触订单细节，遇到信息不符时需要反复找采购确认，拖慢进度。财务主导流程容易忽略商品问题，导致付款后才发现差异，增加公司麻烦。