差旅费报销属于什么凭证?

差旅费报销属于费用报销凭证，是企业员工因公出差产生的费用报销依据。这类凭证包括交通票据、住宿发票、餐饮收据等，需附上出差审批单作为支撑材料。报销时需填写报销单，注明出差事由、时间、地点及费用明细，经部门负责人审批后提交财务部门审核。财务人员核对票据真实性及合规性后，通过银行转账或现金支付给员工。

差旅费凭证的管理要求

差旅费凭证需真实合法，不得伪造或重复报销。票据抬头需为公司全称，日期需与出差时间一致。住宿发票需注明入住天数及金额，餐饮票据需注明用餐人数。出差人员需在返回公司后及时提交报销，逾期可能影响报销。财务部门会对凭证进行归档保存，保存期限一般为三年。员工出差前应了解公司差旅费标准，避免超支报销。