出差就餐放什么科目?

出差就餐费用一般计入业务招待费或差旅费。如果是客户或合作伙伴用餐，应走业务招待费；员工出差期间的日常餐饮则计入差旅费。报销时需提供发票和出差证明，注明用餐事由。财务部门会根据公司规定审核，确保费用合理合规。部分企业对餐费标准有上限，超出部分需自行承担。

报销注意事项

出差前最好提前了解公司报销政策，避免事后纠纷。餐费发票要抬头完整，项目名称清晰。多人用餐需列明参与人员及职务，方便财务核对。跨城市出差时，不同地区的餐费标准可能不同，需按当地规定执行。出差结束后应及时提交报销，逾期可能影响报销流程。