客户的高铁票报销走什么科目?

客户的高铁票报销一般计入差旅费科目。如果是销售业务人员，也可计入销售费用；员工出差产生的票务费用直接走管理费用。报销时需附上出差审批单和车票原件，确保票据齐全。财务部门会根据公司具体规定审核报销流程，不同岗位的报销科目可能略有差异。

报销注意事项

高铁票报销需注明往返时间和目的地，避免使用个人账户支付。电子车票需打印报销凭证，纸质车票要保持完整。跨城出差可选择高铁二等座，超出部分需特殊审批。每月月底前提交报销单，逾期可能顺延至下月处理。出差结束后一周内完成报销流程最合适。