差旅费报销单是属于什么?

差旅费报销单是企业员工因公出差后提交的费用凭证，包含交通、住宿、餐饮等开支。员工需保留发票或收据，填写出差时间、地点和事由，经部门主管审批后交财务部门报销。报销单需注明金额明细，确保费用符合公司规定。部分企业要求提前申请出差预算，超出部分需书面说明原因。

报销单的性质

差旅费报销单属于企业内部财务凭证，用于记录和核实员工出差费用。财务部门通过报销单进行账务处理，确保费用合规合理。报销单需存档备查，是企业成本核算的重要依据。员工需如实填写，虚报费用可能面临处罚。报销流程一般包括提交、审核、付款三个环节，不同企业可能有具体差异。