餐饮费可以做差旅费吗?

餐饮费不能直接计入差旅费。差旅费包括交通、住宿、市内交通等必要开支，餐饮属于日常开销。公司报销时需分开列支，餐饮费需提供单独发票。财务制度规定不同费用科目不能混用，否则可能影响税务处理。出差期间若无法取得餐饮发票，需提前向财务部门申请特殊报销方式。

报销注意事项

餐饮费报销需注意发票抬头和项目名称必须清晰。差旅费报销需附上行程单和住宿证明。员工出差应尽量使用公务卡支付，便于财务审核。超标的餐饮费需自行承担，不可混入差旅费报销。每月报销截止日前需提交完整票据，逾期可能影响报销进度。