财务报销审核是什么工作?

财务报销审核是检查员工报销单据的工作，确保票据真实、金额正确、符合公司规定。审核人要核对发票抬头、日期、金额是否一致，还要看消费是否属于公务范围。比如出差报销需附上行程单，招待费需注明事由。审核通过后签字付款，不合规的单据会退回修改。

审核要点

财务报销审核重点关注票据合规性和预算控制。审核人需识别假发票，比如重复报销或涂改痕迹。大额支出要部门领导签字确认，超预算费用需特别审批。审核时还要注意报销时限，过期单据可能被拒。这项工作能防止财务漏洞，保障公司资金合理使用。