报销的交通费计入什么科目?

报销的交通费计入管理费用-差旅费科目。员工出差产生的打车费、公交票、地铁票等都可以报销。公司财务需要审核票据的真实性和合规性，确保费用与出差业务相关。报销时需附上出差申请单和发票，流程完成后计入当期损益。

报销注意事项

交通费报销需提供正规发票，电子票和纸质票都可以使用。报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分需自行承担。员工应在出差结束后30天内提交报销，逾期可能影响报销进度。财务部门会定期抽查票据，发现虚假发票将追回款项并通报批评。