差旅费报销单是什么票据类型?

差旅费报销单是企业员工出差后提交的内部凭证，用于报销交通、住宿、餐饮等费用。它属于费用报销类票据，不是正式发票，但需附上原始发票作为依据。报销单需注明出差事由、时间、地点及明细金额，经部门主管审批后财务才能处理。员工出差前需填写申请单，报销时粘贴发票并签字确认，流程规范才能顺利到账。

报销单的作用

差旅费报销单是公司财务管控的重要工具，能清晰记录每笔支出的流向。它帮助员工快速拿回垫付资金，同时让企业掌握差旅成本。财务部门通过报销单核对发票真伪，防止虚报冒领。报销单需一式两份，员工留存一份作为凭证。电子报销单系统还能自动统计部门年度差旅支出，方便预算管理。