住宿费报销进什么科目?

住宿费报销一般计入“差旅费”科目。员工出差时产生的住宿费用，凭发票和报销单据，通过“管理费用”或“销售费用”下的“差旅费”子科目核算。企业需根据员工部门性质选择对应科目，行政人员走管理费用，销售人员走销售费用。报销时需附上行程单和住宿明细，确保费用真实合理。

报销注意事项

住宿费报销需符合公司规定标准，超标部分需自行承担。发票抬头必须为公司全称，税号需准确无误。电子发票需打印后签字提交，避免重复报销。异地住宿可按城市等级调整标准，一线城市限额较高。报销周期一般为一个月，逾期需说明原因。出差前最好申请预支部分费用，避免资金紧张。