报销差旅费是什么费用?

报销差旅费是员工因公出差产生的各项费用，包括交通费、住宿费、餐饮费和市内交通费。公司会根据员工提交的发票和凭证，按标准或实际发生金额进行报销。出差前需提前申请，出差后及时整理票据，确保费用符合公司规定。不同职级和出差地点的报销标准可能不同，超支部分需自行承担。

报销流程说明

员工出差结束后，需在7个工作日内填写报销单，附上所有发票原件。部门经理审核签字后提交财务部门，财务核对无误后会在10个工作日内完成付款。电子发票需打印出来，出租车票要注明起止时间和事由。跨月出差可分次报销，但需在当月月底前提交完整材料。