报销差旅费计入什么费用?

报销差旅费计入管理费用或销售费用，具体看员工性质。行政人员出差费用计入管理费用，销售人员差旅费计入销售费用。交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费都属于差旅费范围。公司会根据员工岗位和部门划分费用类别，确保账目清晰。员工出差前需填写申请单，报销时需附上发票和行程单。

差旅费报销要求

差旅费报销需符合公司规定，超标准部分由个人承担。出差人员需保留所有票据，包括火车票、机票和酒店发票。报销期限一般为出差结束后15天内，逾期需说明原因。财务部门会审核票据真实性，重复报销或虚假报销将追回款项。公司会定期抽查差旅费使用情况，确保费用合理合规。