销售差旅费报销吗?

销售差旅费可以报销。公司规定员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用都能凭票据报销。销售拜访客户、参加展会或异地办公产生的合理支出，提交申请后财务会审核报销。不同公司有不同报销标准，比如机票舱位限制、住宿金额上限等。员工需保留所有发票和行程单，确保费用真实合规。

报销流程说明

销售报销差旅费需填写报销单，附上所有票据明细。部门主管签字后提交财务部门审核。财务核对票据金额是否符合公司规定，无误后安排付款。整个流程一般需要5到10个工作日完成。员工可通过公司系统随时查询报销进度。特殊情况如紧急垫付大额费用，可提前申请预支款。